По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 08.04.2014 N 88 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие переработки птицы в Брянской области" "



ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 апреля 2014 г. № 88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014 - 2016 ГОДЫ)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа департамента сельского хозяйства
Брянской области от 16.04.2014 № 105)

В соответствии с Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции изменений от 03.03.2014 № 10-З), государственной программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014 - 2020 годы), утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014 - 2020 годы) (в редакции изменений от 07.04.2014 № 152-п) приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2014 - 2016 годы) в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор департамента
Б.И.ГРИБАНОВ





ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие переработки птицы в Брянской области"
(2014 - 2016 годы)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа департамента сельского хозяйства
Брянской области от 16.04.2014 № 105)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

"Развитие переработки птицы в Брянской области" (2014 - 2016 годы).

Основание для разработки программы

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".

Ответственный исполнитель

Департамент сельского хозяйства Брянской области.

Должностное лицо, утвердившее ведомственную
целевую программу (дата утверждения и номер
соответствующего нормативного акта)

Директор департамента сельского хозяйства Брянской области Б.И.Грибанов. Приказ № 88 от 8 апреля 2014 г.

Цели программы

Импортозамещение за счет производства товарного мяса птицы отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою и переработке птицы;
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;
расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.

Задачи программы

Осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по переработке птицы;
внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке птицы и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения; увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов для выработки различных видов продукции;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.

Сроки реализации программы

2014 - 2016 годы.

Объемы и источники финансирования программы

(в ред. Приказа департамента сельского хозяйства
Брянской области от 16.04.2014 № 105)

Объем финансирования программы составляет 13538468,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3757673,0 тыс. рублей;
2014 год - 3450455,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы) - 1785 тыс. рублей;
2015 год - 54443670,0 тыс. рублей;
2016 год - 886670,0 тыс. рублей;
в том числе: средства областного бюджета - 493785 тыс. руб., из них по годам:
2013 год - 170000,0 тыс. рублей;
2014 год - 23785,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы) - 1785 тыс. рублей;
2015 год - 150000,0 тыс. рублей;
2016 год - 150000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 433673,0 тыс. рублей:
2013 год - 433673,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 12611010,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3154000,0 тыс. рублей;
2014 год - 3426670,0 тыс. рублей;
2015 год - 5293670,0 тыс. рублей;
2016 год - 736670,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Производство мяса птицы, тыс. тонн (в убойном весе):
2013 г. - 78,1 тыс. тонн;
2014 г. - 140,5 тыс. тонн;
2015 г. - 181,8 тыс. тонн;
2016 г. - 196,9 тыс. тонн.
Прирост мощностей по убою и первичной переработке птицы, тыс. тонн в год:
2013 г. - 0
2014 г. - 100 тыс. тонн в год;
2015 г. - 0
2016 г. - 0.
Создание дополнительных рабочих мест, ед.:
2013 г. - 0 ед.;
2014 г. - 414 ед.;
2015 г. - 414 ед.;
2016 г. - 10 ед.

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа

Ведомственная целевая программа "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2014 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства мяса птицы в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития

Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние годы наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.
Тем не менее указанный рост не может в полной мере обеспечить потребностей населения в качественном и конкурентоспособном мясе птицы.
Некий рост производства мяса птицы наметился благодаря реализации программы "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) подпрограммы "Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы).
Однако мероприятия этой программы не направлены на создание высокотехнических перерабатывающих предприятий, занимающихся производством мяса птицы, ввиду чего данный сектор отрасли птицеводства не получает государственной поддержки и, как следствие, развивается более медленными темпами, что не представляется правильным, исходя из характерной связи производителя сельскохозяйственной продукции и ее переработчика, основанной как на частном, так и на государственно-частном партнерстве.
Положительный эффект от создания современных комплексов по убою птицы и производству мяса птицы заключается в том, что с учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства за счет их привлечения к развитию отрасли по производству мяса птицы.
Развитие этого сектора в Брянской области позволит создать рабочие места в сельской местности с заработной платой выше средней по отрасли. Это будет способствовать развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности. Программа позволит создавать и развивать современную сельскую инфраструктуру.
Создание 828 дополнительных рабочих мест для жителей Брянской области как целевой индикатор данной программы подтверждает социальную значимость развития переработки птицы в регионе, что будет способствовать также сокращению безработицы в регионе.
Реализация программы также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Брянской области, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной птицы и производством мяса птицы, что приведет к положительному социальному и экономическому эффекту.
Между тем Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности населения в данном виде мяса, ввиду чего государственная поддержка этой отрасли необходима.
Для решения указанных проблем и создания крупной перерабатывающей отрасли, а также для социально-экономического развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

1.2. Характеристика проблемы

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного производства мяса птицы в регионе являются недостаточный уровень технического и технологического оснащения подотрасли, неудовлетворительное состояние и малочисленность перерабатывающих производств и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве мяса птицы.
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:
- высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в перерабатывающих предприятиях.
Согласно оценке практически во всех действующих предприятиях реализована неэффективная технология. Подотрасль требует увеличения производственных мощностей и их модернизации для производства конкурентоспособной продукции.
- Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся возможностей ускоренного развития перерабатывающего производства.
Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";
б) малая государственная поддержка перерабатывающей промышленности.
Важным условием успешного развития подотрасли переработки мяса птицы является формирование рынка высококачественной продукции. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят сельскохозяйственную птицу и способны поставлять крупные партии птицы для переработки.
Объективная необходимость участия государства в развитии переработки мяса птицы обусловлена необходимостью кредитования создания новых производств, увеличения перерабатывающих мощностей;
На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие переработки птицы в Брянской области".
Анализ состояния подотрасли переработки мяса птицы в Брянской области за 2007 - 2012 годы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ состояния подотрасли переработки
мяса птицы в Брянской области

Показатели
Ед. изм.
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Валовое производство мяса птицы в убойном весе во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
37,9
41,7
41,6
45,4
59,9
75,8
Количество перерабатывающих предприятий
ед.
3
3
3
3
3
3

2. Основные цели и задачи программы

Импортозамещение за счет производства товарного мяса птицы отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою и переработке птицы;
- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;
- расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по переработке птицы;
- внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке птицы и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
- формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;
- расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения;
- увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов для выработки различных видов продукции;
- снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.

3. Описание ожидаемых результатов реализации
программы и целевые индикаторы

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы
Показатели индикаторов
2013 г. прогноз
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Производство мяса птицы в убойном весе, тыс. тонн
78,1
140,5
181,8
196,9
Прирост мощностей по убою и первичной переработке птицы, тыс. тонн в год
-
100,0


Выручка от реализации мяса птицы, млн. руб.
7820,0
11008,0
14209,0
15437,0
Создание дополнительных рабочих мест, ед.
-
414
414
10

Государственная поддержка, а также обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
4.1. Мероприятия для решения задач:
Задачи:
- осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по переработке птицы;
- внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке птицы и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
- расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения;
- увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов для выработки различных видов продукции;
- снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Мероприятие - возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции.
Задача по формированию дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья будет решена реализацией мероприятия по возмещению части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции и мероприятия по созданию и (или) реконструкции инфраструктуры предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции.

5. Сроки реализации программы

Срок реализации программы: 2014 - 2016 годы.

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1. Прирост выручки от реализации мяса птицы, млн. руб.
1700,0
3188,0
3201,0
1228,0
2. Создание новых рабочих мест, ед.
-
414
414
10

Кроме увеличения производства высококачественного мяса птицы и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 838 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 6 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 6 км; объектов водоснабжения - 1 водозаборный узел и 9 скважин, 2 водонапорные башни по 300 куб. м каждая; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы, - 5,5 км.

7. Ресурсное обеспечение программы

(в ред. Приказа департамента сельского хозяйства
Брянской области от 16.04.2014 № 105)

Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаменту сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели.
Общий объем финансирования программы составляет 13538468,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2013 год - 3757673,0 тыс. рублей;
2014 год - 3450455,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы) - 1785 тыс. рублей;
2015 год - 5443670,0 тыс. рублей;
2016 год - 886670,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 493785 тыс. руб.,
из них по годам:
2013 год - 170000,0 тыс. рублей;
2014 год - 23785,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы) - 1785 тыс. рублей;
2015 год - 150000,0 тыс. рублей;
2016 год - 150000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 433673,0 тыс. руб.,
из них по годам:
2013 год - 433673,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 12611010,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3154000,0 тыс. рублей;
2014 год - 3426670,0 тыс. рублей;
2015 год - 5293670,0 тыс. рублей;
2016 год - 736670,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области, который осуществляет:
координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом;
финансирование программных мероприятий;
мониторинг реализации программы;
формирование отчетности о ходе реализации программы.

Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высоким ставкам по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
риски обеспечения финансирования программы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.





Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие переработки птицы
в Брянской области"
(2014 - 2016 годы)

Основные мероприятия реализации
ведомственной целевой программы "Развитие переработки
птицы в Брянской области" (2014 - 2016 годы)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа департамента сельского хозяйства
Брянской области от 16.04.2014 № 105)

№ п/п
Наименование мероприятий
Источник финансирования
Всего
Объем средств на реализацию программы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2014 - 2016 годы), в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе "Развитие переработки птицы в Брянской области" (2013 - 2016 годы)
областной бюджет
493785,0
170000,0
23785,0
150000,0
150000,0
федеральный бюджет
433673,0
433673,0
0
0
0
внебюджетные источники
12611010,0
3154000,0
3426670,0
5293670,0
736670,0
итого по программе
13538468,0
3757673,0
3450455,0
5443670,0
886670,0
в том числе кредиторская задолженность за 2013 год
1785,0
0
1785,0
0
0
1.1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по возмещению части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции
областной бюджет
471785,0
170000,0
21785,0
140000,0
140000,0
федеральный бюджет
433673,0
433673,0
0
0
0
внебюджетные источники
11844480,0
3154000,0
3171160,0
5038160,0
481160,0
итого по мероприятию
12749938,0
3757673,0
3192945,0
5178160,0
621160,0
в том числе кредиторская задолженность за 2013 год
1785,0
0
1785,0
0
0
1.2
Создание и (или) реконструкция инфраструктуры предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции, создаваемых в рамках мероприятий настоящей программы
областной бюджет
22000,0
0
2000,0
10000,0
10000,0
внебюджетные источники
766530,0
0
255510,0
255510,0
255510,0
итого по мероприятию
788530,0
0
257510,0
265510,0
265510,0


------------------------------------------------------------------